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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000680
Monto de la Factura
₲ 162.750
Nro. de Orden de Pago
4377
Fecha de Orden de Pago
23-10-2015
Fecha Emisión Cheque
23-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.158
IVA
₲ 14.795
Retención DNCP
₲ 592
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
1/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-103751
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.671.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.238.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272242
Nombre de la Licitación
Servicios de provisión de café en máquinas - Ad Referendum
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica