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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004701
Monto de la Factura
₲ 17.485.000
Nro. de Orden de Pago
6040
Fecha de Orden de Pago
14-08-2015
Fecha Emisión Cheque
14-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.627.917
IVA
₲ 1.589.545
Retención DNCP
₲ 62.310
Retención IVA
₲ 476.864
Retención Renta
₲ 317.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108730
Monto Contrato
₲ 20.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.635.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.623.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295009
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para el proyecto PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE EMPRENDEDORES Y LA INCUBADORA DE EMPRESAS DE LA UNA (INCUNA)
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento del Programa de Emprendedores y de Incubadora de Empresas Dela Una