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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000563
Nro. de Timbrado
11134505
Monto de la Factura
₲ 2.819.920
Nro. de Orden de Pago
665
Fecha de Orden de Pago
06-07-2016
Fecha Emisión Cheque
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.692.518
IVA
₲ 220.272
Retención DNCP
₲ 10.049
Retención IVA
₲ 66.082
Retención Renta
₲ 51.271
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-114360
Monto Contrato
₲ 5.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.558.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.431.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298100
Nombre de la Licitación
"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LA SECCIÓN CHACO"
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias