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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000401
Monto de la Factura
₲ 4.630.500
Nro. de Orden de Pago
641
Fecha de Orden de Pago
15-10-2015
Fecha Emisión Cheque
27-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.403.522
IVA
₲ 420.955
Retención DNCP
₲ 16.501
Retención IVA
₲ 126.286
Retención Renta
₲ 84.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA CANTERO PRIETO
RUC
871785-0
Número de Contrato
2590/15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-112064
Monto Contrato
₲ 4.630.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.630.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.403.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298200
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura