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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Nro. de Timbrado
11296462
Monto de la Factura
₲ 73.500.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
15-01-2016
Fecha Emisión Cheque
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.897.164
IVA
₲ 2.004.545
Retención DNCP
₲ 261.927
Retención IVA
₲ 2.004.545
Retención Renta
₲ 1.336.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INVERSIONES CONSTRUCCIONES Y PROPIEDADES S.A.
RUC
80048684-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-112499
Monto Contrato
₲ 73.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.897.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298051
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS-VOLUMETRIA Y ANTROPOMETRÍA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas