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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075129
Monto de la Factura
₲ 13.725.000
Nro. de Orden de Pago
105
Fecha de Orden de Pago
26-03-2015
Fecha Emisión Cheque
21-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.052.226
IVA
₲ 1.247.727
Retención DNCP
₲ 48.911
Retención IVA
₲ 374.318
Retención Renta
₲ 249.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
007/15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-104007
Monto Contrato
₲ 27.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.725.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.052.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284405
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura