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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001258
Nro. de Timbrado
11343534
Monto de la Factura
₲ 7.915.500
Nro. de Orden de Pago
138
Fecha de Orden de Pago
25-02-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.527.497
IVA
₲ 215.877
Retención DNCP
₲ 28.208
Retención IVA
₲ 215.877
Retención Renta
₲ 143.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-116637
Monto Contrato
₲ 7.915.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.915.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.527.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas