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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003000
Nro. de Timbrado
11169229
Monto de la Factura
₲ 7.094.850
Nro. de Orden de Pago
4067
Fecha de Orden de Pago
05-04-2016
Fecha Emisión Cheque
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.747.074
IVA
₲ 644.986
Retención DNCP
₲ 25.283
Retención IVA
₲ 193.496
Retención Renta
₲ 128.997
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
55/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-116618
Monto Contrato
₲ 33.367.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.750.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.429.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298688
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles para oficina - Segundo llamado.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica