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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 2.450.000
Nro. de Orden de Pago
1201
Fecha de Orden de Pago
20-11-2015
Fecha Emisión Cheque
20-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.329.906
IVA
₲ 222.727
Retención DNCP
₲ 8.731
Retención IVA
₲ 66.818
Retención Renta
₲ 44.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CLAUDIA CAROLINA RODRIGUEZ AMARILLA
RUC
3847011-0
Número de Contrato
48/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-111389
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.429.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.793.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297347
Nombre de la Licitación
Servicio de Decoración para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales