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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000731
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
821
Fecha de Orden de Pago
12-12-2015
Fecha Emisión Cheque
12-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TURU SRL
RUC
80003317-5
Número de Contrato
024/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-111489
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291966
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría para el Diseño de un Portafolio de Proyectos y Servicios
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura