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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000902-04
Nro. de Timbrado
10860028
Monto de la Factura
₲ 25.483.000
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
15-01-2016
Fecha Emisión Cheque
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.233.870
IVA
₲ 694.991
Retención DNCP
₲ 90.812
Retención IVA
₲ 694.991
Retención Renta
₲ 463.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-111624
Monto Contrato
₲ 82.601.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.601.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.552.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290623
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas