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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000840/2
Monto de la Factura
₲ 31.244.250
Nro. de Orden de Pago
1285
Fecha de Orden de Pago
20-10-2015
Fecha Emisión Cheque
20-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.712.714
IVA
₲ 852.116
Retención DNCP
₲ 111.343
Retención IVA
₲ 852.116
Retención Renta
₲ 568.077
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-111624
Monto Contrato
₲ 82.601.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.601.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.552.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290623
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas