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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Monto de la Factura
₲ 31.276.539
Nro. de Orden de Pago
566
Fecha de Orden de Pago
20-07-2015
Fecha Emisión Cheque
20-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.743.420
IVA
₲ 2.843.322
Retención DNCP
₲ 111.458
Retención IVA
₲ 852.997
Retención Renta
₲ 568.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
049/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-106907
Monto Contrato
₲ 36.060.539
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.060.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.292.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292038
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INFORMÁTICOS PARA USO INSTITUCIONAL - CÓD. 06
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias