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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000540
Monto de la Factura
₲ 99.953.923
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.054.364
IVA
₲ 9.086.720
Retención DNCP
₲ 356.199
Retención IVA
₲ 2.726.016
Retención Renta
₲ 1.817.344
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-114485
Monto Contrato
₲ 99.953.923
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.953.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.054.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289593
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas