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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000149
Monto de la Factura
₲ 91.975.000
Nro. de Orden de Pago
932
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.466.554
IVA
₲ 8.361.362
Retención DNCP
₲ 327.765
Retención IVA
₲ 2.508.408
Retención Renta
₲ 1.672.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
2611/15-2612/15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-115517
Monto Contrato
₲ 91.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.975.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.466.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300576
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tonner
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura