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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011974
Monto de la Factura
₲ 8.212.980
Nro. de Orden de Pago
4546
Fecha de Orden de Pago
15-01-2016
Fecha Emisión Cheque
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.810.395
IVA
₲ 746.634
Retención DNCP
₲ 29.268
Retención IVA
₲ 223.990
Retención Renta
₲ 149.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MADERA Y METAL S.R.L.
RUC
80023352-2
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-114104
Monto Contrato
₲ 8.212.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.212.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.810.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289428
Nombre de la Licitación
Adquisición de placas, trofeos y otros para eventos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica