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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000403
Nro. de Timbrado
11702901
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
1787
Fecha de Orden de Pago
17-08-2016
Fecha Emisión Cheque
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.454
IVA
₲ 818.182
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO ESCOBAR GILL
RUC
3397511-6
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-112212
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.607.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296962
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UNA REORGANIZACION DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CONTRATACIONES PUBLICAS FCM-UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas