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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-1927
Nro. de Timbrado
11318961
Monto de la Factura
₲ 8.100.000
Nro. de Orden de Pago
8160
Fecha de Orden de Pago
25-06-2016
Fecha Emisión Cheque
25-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.702.950
IVA
₲ 736.365
Retención DNCP
₲ 28.866
Retención IVA
₲ 220.911
Retención Renta
₲ 147.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROPAR S.A.C.I.
RUC
80023937-7
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-106130
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.229.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289011
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y RETIRO DE CONTENEDORES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria