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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-116105
Monto de la Factura
₲ 640.000
Nro. de Orden de Pago
8355
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 637.673
IVA
₲ 58.182
Retención DNCP
₲ 2.327
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROPAR S.A.C.I.
RUC
80023937-7
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-106130
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.229.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289011
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y RETIRO DE CONTENEDORES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria