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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-251
Nro. de Timbrado
11148112
Monto de la Factura
₲ 9.060.200
Nro. de Orden de Pago
27
Fecha de Orden de Pago
02-02-2016
Fecha Emisión Cheque
12-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.616.085
IVA
₲ 823.655
Retención DNCP
₲ 32.287
Retención IVA
₲ 247.097
Retención Renta
₲ 164.731
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-116339
Monto Contrato
₲ 9.060.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.060.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.616.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290343
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción