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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-291
Monto de la Factura
₲ 2.050.000
Nro. de Orden de Pago
8184
Fecha de Orden de Pago
28-07-2015
Fecha Emisión Cheque
28-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.949.513
IVA
₲ 186.364
Retención DNCP
₲ 7.305
Retención IVA
₲ 55.909
Retención Renta
₲ 37.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
012/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-106133
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.842.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.380.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289711
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria