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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004143
Monto de la Factura
₲ 1.176.000
Nro. de Orden de Pago
1142
Fecha de Orden de Pago
09-12-2015
Fecha Emisión Cheque
09-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.171.296
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.704
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÃN S.R.L.
RUC
80038222-6
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-106885
Monto Contrato
₲ 16.205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.264.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.085.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291819
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS PARA LA INSTITUCIÓN - Cod. 05
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias