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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005037
Nro. de Timbrado
11431685
Monto de la Factura
₲ 1.148.000
Nro. de Orden de Pago
586
Fecha de Orden de Pago
24-06-2016
Fecha Emisión Cheque
24-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.120.540
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.500
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 22.960
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÃN S.R.L.
RUC
80038222-6
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-106885
Monto Contrato
₲ 16.205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.264.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.085.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291819
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS PARA LA INSTITUCIÓN - Cod. 05
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias