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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006522
Nro. de Timbrado
10888532
Monto de la Factura
₲ 1.375.501
Nro. de Orden de Pago
481
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.370.499
IVA
₲ 125.046
Retención DNCP
₲ 5.002
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-110849
Monto Contrato
₲ 23.596.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.507.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.502.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia