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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000277
Monto de la Factura
₲ 11.910.000
Nro. de Orden de Pago
837
Fecha de Orden de Pago
24-07-2015
Fecha Emisión Cheque
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.326.194
IVA
₲ 324.818
Retención DNCP
₲ 42.443
Retención IVA
₲ 324.818
Retención Renta
₲ 216.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-106911
Monto Contrato
₲ 11.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.910.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.326.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas