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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000224
Monto de la Factura
₲ 5.722.500
Nro. de Orden de Pago
292
Fecha de Orden de Pago
27-07-2015
Fecha Emisión Cheque
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.441.994
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.393
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
001/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-103659
Monto Contrato
₲ 17.167.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.387.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.325.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284997
Nombre de la Licitación
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS QUIMICOS - PLURIANUAL (2015, 2016 Y 2017)
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales