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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003218
Monto de la Factura
₲ 26.800.000
Nro. de Orden de Pago
33
Fecha de Orden de Pago
02-02-2016
Fecha Emisión Cheque
02-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.486.313
IVA
₲ 2.436.364
Retención DNCP
₲ 95.505
Retención IVA
₲ 730.909
Retención Renta
₲ 487.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-107842
Monto Contrato
₲ 26.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.486.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292482
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA LA INSTITUCIÓN - CÓD. 33
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias