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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-302
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. de Orden de Pago
8203
Fecha de Orden de Pago
12-08-2015
Fecha Emisión Cheque
12-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.139.709
IVA
₲ 204.545
Retención DNCP
₲ 8.018
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
₲ 40.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-106866
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.994.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.286.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289649
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria