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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-262
Nro. de Timbrado
11151027
Monto de la Factura
₲ 42.160.000
Nro. de Orden de Pago
22
Fecha de Orden de Pago
01-02-2016
Fecha Emisión Cheque
17-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.093.392
IVA
₲ 3.832.728
Retención DNCP
₲ 150.243
Retención IVA
₲ 1.149.819
Retención Renta
₲ 766.546
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
022/215
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-116289
Monto Contrato
₲ 42.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.093.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288219
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción