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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006665
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. de Orden de Pago
8582
Fecha de Orden de Pago
07-12-2015
Fecha Emisión Cheque
07-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
88,145,148,149,151
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-114710
Monto Contrato
₲ 5.594.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.594.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.432.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297718
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas