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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002370
Monto de la Factura
₲ 77.000.000
Nro. de Orden de Pago
894
Fecha de Orden de Pago
12-10-2015
Fecha Emisión Cheque
12-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.225.600
IVA
₲ 7.000.000
Retención DNCP
₲ 274.400
Retención IVA
₲ 2.100.000
Retención Renta
₲ 1.400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-112336
Monto Contrato
₲ 77.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.225.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291887
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO DEL FORO DE DECANOS DEL MERCOSUR, BOLIVIA Y CHILE - CÓD. 32
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias