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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000405
Nro. de Timbrado
10917295
Monto de la Factura
₲ 18.462.950
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
08-01-2016
Fecha Emisión Cheque
08-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.557.930
IVA
₲ 503.535
Retención DNCP
₲ 65.795
Retención IVA
₲ 503.535
Retención Renta
₲ 335.690
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-115913
Monto Contrato
₲ 18.462.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.462.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.557.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290376
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas