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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-2491
Nro. de Timbrado
001-005-2491
Monto de la Factura
₲ 1.342.350
Nro. de Orden de Pago
24
Fecha de Orden de Pago
04-02-2016
Fecha Emisión Cheque
12-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.337.469
IVA
Retención DNCP
₲ 4.881
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-116075
Monto Contrato
₲ 1.342.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.342.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.337.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290343
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción