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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7343
Nro. de Timbrado
11170614
Monto de la Factura
₲ 23.734.000
Nro. de Orden de Pago
8054
Fecha de Orden de Pago
08-04-2016
Fecha Emisión Cheque
08-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.570.603
IVA
₲ 2.157.636
Retención DNCP
₲ 84.579
Retención IVA
₲ 647.291
Retención Renta
₲ 431.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-107778
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.295.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.135.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289156
Nombre de la Licitación
OBSEQUIOS INSTITUCIONALES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria