- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7931
Nro. de Timbrado
11541903
Monto de la Factura
₲ 250.000
Nro. de Orden de Pago
8176
Fecha de Orden de Pago
04-07-2016
Fecha Emisión Cheque
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.091
IVA
₲ 22.727
Retención DNCP
₲ 909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-107778
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.295.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.135.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289156
Nombre de la Licitación
OBSEQUIOS INSTITUCIONALES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria