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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005811
Monto de la Factura
₲ 4.587.000
Nro. de Orden de Pago
8225
Fecha de Orden de Pago
25-08-2015
Fecha Emisión Cheque
25-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.362.154
IVA
₲ 417.000
Retención DNCP
₲ 16.346
Retención IVA
₲ 125.100
Retención Renta
₲ 83.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-107778
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.295.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.135.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289156
Nombre de la Licitación
OBSEQUIOS INSTITUCIONALES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria