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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6871
Monto de la Factura
₲ 15.724.800
Nro. de Orden de Pago
8358
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.953.998
IVA
₲ 1.429.527
Retención DNCP
₲ 56.038
Retención IVA
₲ 428.859
Retención Renta
₲ 285.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-107778
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.295.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.135.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289156
Nombre de la Licitación
OBSEQUIOS INSTITUCIONALES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria