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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000797
Monto de la Factura
₲ 1.688.300
Nro. de Orden de Pago
1118
Fecha de Orden de Pago
01-12-2015
Fecha Emisión Cheque
01-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.605.543
IVA
₲ 153.482
Retención DNCP
₲ 6.016
Retención IVA
₲ 46.045
Retención Renta
₲ 30.696
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
072
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-112338
Monto Contrato
₲ 4.997.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.997.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.752.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298188
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA DESMALEZADORAS DE USO INSTITUCIONAL - COD. 42
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias