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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000799
Monto de la Factura
₲ 1.449.000
Nro. de Orden de Pago
1118
Fecha de Orden de Pago
01-12-2015
Fecha Emisión Cheque
01-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.377.973
IVA
₲ 131.727
Retención DNCP
₲ 5.164
Retención IVA
₲ 39.518
Retención Renta
₲ 26.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
072
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-112338
Monto Contrato
₲ 4.997.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.997.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.752.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298188
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA DESMALEZADORAS DE USO INSTITUCIONAL - COD. 42
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias