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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-1953
Monto de la Factura
₲ 28.686.500
Nro. de Orden de Pago
542
Fecha de Orden de Pago
25-09-2015
Fecha Emisión Cheque
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.280.341
IVA
₲ 2.607.863
Retención DNCP
₲ 102.228
Retención IVA
₲ 782.359
Retención Renta
₲ 521.572
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
009/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-109327
Monto Contrato
₲ 28.686.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.686.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.280.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288769
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONER
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción