- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2531
Monto de la Factura
₲ 24.495.000
Nro. de Orden de Pago
8140
Fecha de Orden de Pago
11-06-2015
Fecha Emisión Cheque
11-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.385.063
IVA
₲ 2.226.818
Retención DNCP
₲ 87.437
Retención IVA
₲ 613.500
Retención Renta
₲ 409.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-105815
Monto Contrato
₲ 48.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.749.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.468.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289403
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria