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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003914
Monto de la Factura
₲ 12.046.000
Nro. de Orden de Pago
381
Fecha de Orden de Pago
09-07-2015
Fecha Emisión Cheque
12-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.455.527
IVA
₲ 1.095.091
Retención DNCP
₲ 42.928
Retención IVA
₲ 328.527
Retención Renta
₲ 219.018
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARVAZ ELECTRONICA E INFORMATICA
RUC
80052582-5
Número de Contrato
2554/15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108469
Monto Contrato
₲ 12.046.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.046.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.455.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296491
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura