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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-051-0000784
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. de Orden de Pago
430
Fecha de Orden de Pago
04-09-2015
Fecha Emisión Cheque
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.172.351
IVA
₲ 658.537
Retención DNCP
₲ 103.259
Retención IVA
₲ 197.561
Retención Renta
₲ 526.829
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.
RUC
80004426-6
Número de Contrato
000030/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-110484
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.172.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294958
Nombre de la Licitación
Alquiler de bus para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado