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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003019-3030-3144
Monto de la Factura
₲ 11.851.973
Nro. de Orden de Pago
1543
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.271.011
IVA
₲ 323.236
Retención DNCP
₲ 42.236
Retención IVA
₲ 323.236
Retención Renta
₲ 215.490
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060274-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-104489
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286252
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas