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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003226
Nro. de Timbrado
11370908
Monto de la Factura
₲ 2.381.723
Nro. de Orden de Pago
72
Fecha de Orden de Pago
15-02-2016
Fecha Emisión Cheque
15-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.264.975
IVA
₲ 64.956
Retención DNCP
₲ 8.488
Retención IVA
₲ 64.956
Retención Renta
₲ 43.304
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060274-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-104489
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286252
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas