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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1433
Nro. de Timbrado
11162019
Monto de la Factura
₲ 28.655.000
Nro. de Orden de Pago
38
Fecha de Orden de Pago
29-03-2016
Fecha Emisión Cheque
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.250.384
IVA
₲ 2.605.000
Retención DNCP
₲ 102.116
Retención IVA
₲ 781.500
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS SALINAS
RUC
3233537-7
Número de Contrato
38/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-117911
Monto Contrato
₲ 28.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.189.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.305.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300413
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción