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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000318
Monto de la Factura
₲ 4.994.400
Nro. de Orden de Pago
252
Fecha de Orden de Pago
26-08-2015
Fecha Emisión Cheque
26-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.749.584
IVA
₲ 454.036
Retención DNCP
₲ 17.798
Retención IVA
₲ 136.211
Retención Renta
₲ 90.807
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-110066
Monto Contrato
₲ 4.994.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.994.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.749.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285160
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utensilios de cocina
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia