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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008566
Monto de la Factura
₲ 1.120.000
Nro. de Orden de Pago
1107
Fecha de Orden de Pago
01-12-2015
Fecha Emisión Cheque
01-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.085.668
IVA
₲ 27.317
Retención DNCP
₲ 4.283
Retención IVA
₲ 8.195
Retención Renta
₲ 21.854
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-107662
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.817.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.443.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291700
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES PARA USO INSTITUCIONAL - CÓD. 11
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias