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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000544
Monto de la Factura
₲ 5.689.720
Nro. de Orden de Pago
846
Fecha de Orden de Pago
16-12-2015
Fecha Emisión Cheque
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.410.821
IVA
₲ 517.247
Retención DNCP
₲ 20.276
Retención IVA
₲ 155.174
Retención Renta
₲ 103.449
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
2616/15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-116015
Monto Contrato
₲ 5.689.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.689.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.410.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299034
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas para Diseño Industrial
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura