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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031855
Monto de la Factura
₲ 20.230.000
Nro. de Orden de Pago
781
Fecha de Orden de Pago
12-08-2015
Fecha Emisión Cheque
12-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.238.363
IVA
₲ 1.839.091
Retención DNCP
₲ 72.092
Retención IVA
₲ 551.727
Retención Renta
₲ 367.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
012/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-109194
Monto Contrato
₲ 20.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.230.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.238.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295336
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales